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Connaître le système fiscal et l'application des différents impôts et taxes. Identifier les principales déclarations à établir et savoir déterminer les bases des principaux impôts. Maîtriser les calculs de TVA, l'Impôt sur les Sociétés (IS) sont les sujets qui interpellent et s’imposent au métier de fiscaliste.

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Appréhender les principes et spécificités du système fiscal
  • Maîtriser les calculs et déclarations de TVA
  • Calculer l'impôt sur les sociétés et connaître les possibilités d'exonérations
  • Identifier les principales déclarations à établir et savoir déterminer les bases des différents impôts.
  • Maitriser la détermination et la déclaration des différents impôts et taxes (TVA, IS, droit d'enregistrement, impôts locaux …); Impôts sur salaire (IRPP, Télédéclaration …..).
  • Calculer et retraiter le résultat fiscal
  1. Généralités
    • Loi des finances
    • Les impôts directs et indirects.
    • Les principales déclarations fiscales.
  1. Détermination du résultat fiscal et l’IS
    • Principes de territorialité
    • Les résultats (comptable,  fiscal),
    • Le résultat fiscal et l’IS,
    • Calcul de l'IS : exonérations des entreprises nouvelles
    • Paiement de l'IS
    • Calcul et déclaration des cotisations versées à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS)
    • Procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution sous OHADA
  1. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
    • Définition et champ d'application : la notion de valeur ajoutée.
    • TVA collectée, déductible, à payer : fait générateur et exigibilité, base imposable et assiette, les différents taux.
    • Champs d'application de la TVA : opérations imposables et exonérées.
    • Particularités et exceptions.
  1. Autres Impôts et taxes
  2. Déclaration et Télédéclaration

 

03 mois en cycle normal ou 04 jours en séminaire

 

Cette formation alterne entre cours théoriques et pratiques.

 

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